LED防爆灯投资预算报告
新兴工业led防爆灯投资预算报告
一、 管理费用
(一)总部管理费用(以万元为单位取整数) 按 5 个业务人员，
1 个工程师、3 个技术员、
2 个内勤和 10 个工人配置。 管理费用 162 万元，
1、交通费用 9 万元，主要是用于业务人员。
2、人工成本平均每个人每月 2000 元计算，1 年得 30 万
3、通讯费用每人每月 300 元*5*12=1.8 万元。
4、培训费用 1 万元，主要是根据工作任务需加大对员工培训力度。
5、低值易耗品摊销 1 万元，
6、业务招待费用 10 万元，主要是公司业务量增加。
7、差旅费用 18 万元，主要是计划加大培训与检查力度，
8、办公费用 1 万元，主要是公司规模扩大所致。
9、水电燃气费用 2 万元，主要是公司规模扩大及办公面积增加。
10、总经理基金 10 万元，主要是计划加大管理层激励力度。
11、会议费用 1 万元，主要是公司规模扩大
12、考察费用 5 万元。
13、抵押登记费用 5 万元。
14、档案室建设费用 5 万元，主要是 09 年未进行此项工作。
15、审计评估费用 10 万元，主要是公司规模扩大。
16、招聘费用 2 万元，主要是为补充关键岗位人员，加大招聘力度。
17、其他费用 20 万元，主要是公司规模扩大。
18、税金 5 万元，主要为房产税和*支出。
19、财产保险 5 万元，主要是因为公司规模扩大。
20、折旧费用 10 万元，主要是因为公司资产规模扩大。
21、 无形资产摊销 10 万元，主要是因为公司无形资产规模扩大。
二、 销售费用 销售费用 20 万元，主要是本年度公司正式启动品牌建设。
三、资产购置预算 本年度预算购置固定资产 20 万元，其中按年度工作计划，进行财务系统和销售信息系统 建设，增加信息化系统设备 5 万元;因人员增加及改善办公环境，增加办公楼改造和亮化预 算 10 万元，其余是增加办公车辆及办公设备预算 10 万元。 无形资产 5 万元，其中公司财 务和销售信息系统预算 5 万元，预算软件 2 万元。
四、货款：100 万主要用于产品的采购。
五、流动资金：300 万 共计 639 万
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作者简介：毛华斌，任职江苏新黎明防爆电器有限公司
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